夏邑县人民政府

一、基本概况

(一)项目单位基本情况

1.夏邑县商务局成立于2005年7月，为正科级政府工作部门，由原招商局、商业局、外贸局、物资局合并组建而成。主要职责包括:贯彻落实国家和省市对外开放的战略和方针政策，组织对外招商活动、招商引资及统计工作;负责全县市场体系建设工作，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按有关规定对成品油等商品的流通进行监督管理;负责对外进出口贸易的管理、统计和促进出口产品的量化、优化及部门协调工作,协助做好与海关相关的工作;负责组织申报博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动;同时，还负责承办县政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员。

夏邑县商务局局内设机构 1 个，包括：信息服务中心，单位人员编制共计 30 名，其中：行政、参公及工勤编制 11 人，在职职工 52 人，离退休人员 29 人。

(二)绩效目标

1.招商引资目标任务。

2.2023年度促消费活动的实施。

3.外贸和商贸流通工作。

4.商业局和外贸局工作业务。

(三）财政预算资金安排及资金支出情况等

1、项目资金到位情况分析。2023年全年项目支出共计225.81万元，为财政拨款收入，无自筹资金，未出现截留、挤占、挪用等现象。

2、项目资金使用情况分析。

严格按照县财政局的要求，合理使用资金，做到专款专用，无挤占挪用情况。相关企业的资金在手续齐全的情况下都及时予以拨付。

3、项目资金管理情况分析。资金管理实行专款专用，资金的拨付严格执行项目资金的使用计划和项目批复资料,不滞留、截留、挪用，不擅自改变资金用途。做到严格审批手续，公开透明。项目实施进度与预算执行进度按时、按质,完成项目建设任务。由相关业务股室监督项目的实施，项目完成后，同业务股室进行检查验收。

二、绩效评价的组织实施情况

1、       项目组织情况分析:针对不同项目内容，将工作任务细化到各部门及个人，各项目严格按照程序开展。

2、       项目管理情况分析:强化项目资金管理,规范资金运行。对资金的“收、管、支”三方面进行规范化管理，全面落实岗位责任，严格按照“一事过三关”，“一岗有双审”的管理制度，设置岗位和明确工作人员职责，做到业务办理、财务结算、审核稽核相互制约，责任到人，从根本上杜绝违规操作。

三、各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析

对照评价指标和评分标准，此次绩效评价通过项目相关业务股室反馈、查看项目计划任务书等资料，采集项目绩效及经费使用数据，汇总分析以上资料及数据，得出我局专项资金绩效评价的综合评分为96.5分。

四、存在的问题、采取的纠偏措施及完善预算管理和改进绩效管理的建议

1.       存在的问题。部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，资金实际使用与预算有一定差距。

2.改进措施。加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。

3.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《行政事业单位会计制度》《行政事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

五、       其他需要说明的问题

无

夏邑县商务局

2024年2月26日