夏邑县人民政府

目 录

 第一部分 概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县商务局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县商务局2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

十三、2023年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县商务局概况

一、       主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县商务局局内设机构1个，包括：信息服务中心，单位人员编制共计30名，其中：行政、参公及工勤编制11人，在职职工52人，离退休人员29人。

（二）部门职责

1、贯彻落实国家和省市有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规及方针政策，拟订我县有关规范性文件。

2、拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。

3、贯彻落实国家和省市对外开放的战略和方针政策，负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全县对外开放长远规划、相关政策措施；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

4、负责全县市场体系建设工作，拟订全县国内贸易中长期发展规划，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；协调推进我县流通制度体系建设，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，推动流通品牌建设。

5、拟订并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

6、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对有关特殊流通行业进行监督管理；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；按有关规定对成品油等商品的流通进行监督管理。

7、承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作，负责全县商务执法工作。

8、组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县出口基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，依法申报两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件。

10、执行国家和省服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我县相关规划和政策措施；承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等）的行业管理工作；会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

11、负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害、反垄断调查，指导协调产业安全应对工作；研究拟订我县反垄断相关政策，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

12、拟订全县外商投资政策、依法对外商投资事项进行监督管理；组织对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

13、负责我县各类开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

14、拟订并执行我县对外经济技术合作政策，依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法申报县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；管理涉及我县多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

15、组织申报、统筹指导并规范管理以夏邑县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

16、牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

17、承办县政府交办的其他事项。

二、夏邑县商务局预算单位成

本部门预算仅为夏邑县商务局本级，无二级机构。

第二部分

夏邑县商务局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县商务局2023年收入总计689.77万元，支出总计689.77万元，与2022年相比，收、支总计各减少54.85万元，减少7.37%。主要原因：撤销县商务稽查大队的事业单位建制，人员减少。  

二、收入预算总体情况说明

夏邑县商务局2023年收入合计689.77万元，其中：一般公共预算收入689.77万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

夏邑县商务局2023年支出合计689.77万元，其中：基本支出433.96万元，占62.92%；项目支出255.81万元，占37.08%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县商务局2023年一般公共预算收支预算689.77万元。政府性基金收支预算0万元，与 2022年相比，一般公共预算收支预算减少54.85万元，减少7.37%，主要原因：撤销县商务稽查大队的事业单位建制，人员减少；政府性基金收支增加0万元，与2022年相比，无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县商务局2023年一般公共预算支出年初预算为689.77万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出529.93万元，占76.83%；社会保障和就业支出48.21万元，占6.99%；卫生健康支出16.85万元，占2.44%；商业服务业等支出68.81万元，占9.98%；住房保障支出25.97万元，占3.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县商务局2023年一般公共预算基本支出689.77万元，其中：人员经费387.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.75万元，主要包括：工会经费、取暖费、其他交通费用、福利费、邮电费、离退休费人员活动经费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县商务局2023年“三公”经费预算为0.9万元。与 2022年相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费0.9万元，主要用于车辆运行及维修维护，与 2021年相比，无变化。

（三）公务接待费0万元。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县商务局2023年行政（事业）机构运转经费经费支出预算21.04万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加0.24万元，增长1.14%，主要原因：离退休人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县商务局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 689.77万元，其中人员经费支出387.21万元，公用经费支出46.75万元，项目支出255.81万元。 

（四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县商务局固定资产总额102.61万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆11.96万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项。主要是：2022年上半年支持外贸中小企业开拓市场UKCA产品认证项目4.17万元、2022年上半年出口信用保险补贴项目25.08万元等；我部门将按照《中华人民共和国预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县商务局2023年度部门预算表