夏邑县人民政府

　　目录

　　第一部分概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分夏邑县卫生健康委员会2022年部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：夏邑县卫生健康委员会部门2022年度部门预算表

　　一、2022年部门收支预算表

　　二、2022年部门收入预算表

　　三、2022年部门支出预算表

　　四、2022年财政拨款收支预算表

　　五、2022年一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、2022年支出经济分类汇总表

　　八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

　　九、2022年政府性基金支出预算表

　　十、项目支出预算表

　　十一、部门（单位）整体绩效目标表

　　十二、预算项目绩效目标汇总表

　　第一部分

　　夏邑县卫生健康委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）机构设置情况

　　办公室（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、人事股（合作交流股）、法规股（医疗纠纷处置办公室、信访稳定办公室）、财务股、规划发展与信息化股、基层卫生健康股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、医政医管股、中医股、保健股、科技教育股、综合监督股（食品安全标准与监测评估股）、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、审批服务办公室、爱国卫生股（宣传股）。

　　（二）部门职责

　　指导全县卫生突发公共卫生事件应急处置信息化工作，指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生改革，拟定全县重大疾病防治规划，完善疾病预防控制体系，监督实施医疗安全，加强深化医药卫生体制改革工作，推进公立医院综合改革，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭辅助制度，组织开展全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。

　　二、夏邑县卫生健康委员会预算单位构成

　　本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.夏邑县卫生健康委员会为本级；2.疾病预防控制中心；3.卫生监督所；4.卫生学校；5.健康教育所；6.120指挥中心；7.计划生育调查大队。

　　第二部分

　　夏邑县卫生健康委员会2022年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　夏邑县卫生健康委员会2022年收入14850.85万元，支出总计14850.85万元，与2021年相比，收、支总计各增加27.55万元，增加0.18%。主要原因是工资正常晋档晋级等增加支出。

　　二、收入预算总体情况说明

　　夏邑县卫生健康委员会2022年收入合计14850.85万元，其中：一般公共预算收入14850.85万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；无收入。

　　三、支出预算总体情况说明

　　夏邑县卫生健康委员会2022年支出合计14850.85万元，其中：基本支出5190.26万元，占34.95%；项目支出9660.59万元，占65.05%。

　　四、财政拨款收入、支出预算总体情况说明

　　夏邑县卫生健康委员会2022年一般公共预算收支预算14850.85万元。政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加27.55万元，增加0.18%，主要原因是工资正常晋档晋级等增加支出；

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　夏邑县卫生健康委员会2022年一般公共预算支出年初预算为14850.85万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出48.79万元，占0.33%；社会保障和就业支出1071.16万元，占7.21%；医疗卫生与计划生育支出13487万元，占90.81%；住房保障支出243.9万元，占1.65%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　夏邑县卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出5190.26万元，其中：人员经费4863.79万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费326.47万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　夏邑县卫生健康委员会2022年政府性基金预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　夏邑县卫生健康委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　夏邑县卫生健康委员会2022年“三公”经费预算为0.9万元。比2021年减少8万元，较上年下降89.88%，主要原因是减少卫生监督所执法车辆运行维护费用。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，与2021年比无增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务车辆购置费0万元，与2021年相比无增减变化；公务用车运行维护费0.9万元，主要用于车辆燃油，比2021年减少8万元，较上年下降89.88%，主要原因是减少卫生监督所执法车辆运行维护费用。

　　（三）公务接待费0万元，与2021年比无增减变化。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　夏邑县卫生健康委员会2022年机关运行经费支出预算114.57万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加12.87万元，增长13%，主要原因：2022年度计生调查大队预算没有纳入卫健委，以及疾控中心和卫生监督所公用经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2021年，我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6851.9万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14850.85万元，其中人员经费支出4863.79万元，公用经费支出326.47万元，支出项目共22个，支出总额9660.59万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目13个，支出总额9417.97万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　2021年期末，夏邑县卫生健康委员会共有车辆55辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤车46辆；单位价50万元以上通用设备23台（套），单位价值100万元以上专用设备73台（套）。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：重大公共卫生服务项目265万元；我部门将按照《中华人民共和国预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

　　（六）关于预算部门构成说明

　　2022年，我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

　　附件：夏邑县卫生健康委员会2022年度部门预算表

　　2022年5月24日

夏邑县卫生健康委员会2022年度部门预算表.xlsx