夏邑县人民政府

　　目录

　　第一部分概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分夏邑县卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：夏邑县卫生健康委员会2023年度部门预算表

　　一、2023年部门收支预算表

　　二、2023年部门收入预算表

　　三、2023年部门支出预算表

　　四、2023年财政拨款收支总体情况表

　　五、2023年一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、2023年经费支出分类汇总表

　　八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表

　　九、2023年政府性基金预算支出预算表

　　十、项目支出预算表

　　十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

　　十二、2023年度部门预算项目绩效目标表

　　十三、2023年国有资本经营支出预算表

　　第一部分

　　夏邑县卫生健康委员会部门概况

　　一、主要职能

　　（一）机构设置情况

　　办公室（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、人事股(合作交流股）、法规股(医疗纠纷处置办公室、信访稳定办公室）、财务股、规划发展与信息化股、基层卫生健康股、疾病预防控制股(艾滋病防治工作办公室）、医政医管股、中医股、保健股、科技教育股、综合监督股(食品安全标准与监测评估股）、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股(老龄健康股）、审批服务办公室、爱国卫生股(宣传股）。

　　（二）部门职责

　　指导全县卫生突发公共卫生事件应急处置信息工作，指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生改革，拟定全县重大疾病防治规划，完善疾病预防控制体系，监督实施医疗安全，加强深化医药卫生体制改革工作，推进公立医院综合改革，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭辅助制度，组织开展全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。

　　二、卫生健康委员会部门预算单位构成

　　本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.夏邑县卫生健康委员会本级；2.疾病预防控制中心；3.卫生监督所；4.卫生学校、5.健康教育所、6、120指挥中心、7.人民医院、8第二人民医院、9.中医院、10.中心医院、11保健院、12计划生育调查大队、计划生育技术指导站。

　　第二部分

　　卫生健康委员会2023年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　卫生健康委员会部门2023年收入总计16780.15万元，支出总计16780.15万元，与2022年相比，收、支总计各增加1851.54万元，增长12.4%。主要原因：增加计划生育指导站预算。

　　二、收入预算总体情况说明

　　卫生健康委员会部门2023年收入合计16780.15万元，其中：一般公共预算收入16780.15万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；0.

　　三、支出预算总体情况说明

　　卫生健康委员会部门2023年支出合计16780.15万元，其中：基本支出5648.62万元，占33.67%；项目支出11131.52万元，占66.33%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　卫生健康委员会部门2023年一般公共预算收支预算16780.15万元。政府性基金收支预算0万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1851.54万元，增长11.03%，主要原因：增加计划生育指导站预算；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　卫生健康委员会部门2023年一般公共预算支出年初预算为16780.15万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出52.79万元，占0.32%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1174.37万元，占7%；卫生健康支出15288.91万元，占91.1%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出264.08万元，占1.58%；

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　卫生健康委员会部门2023年一般公共预算基本支出16780.15万元，其中：人员经费5257.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托服务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　卫生健康委员会部门2023年政府性基金预算支出0万元，用于0.

　　我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　卫生健康委员会部门2023年国有资本经营预算支出0万元，用于0.

　　我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　卫生健康委员会部门2023年“三公”经费预算为0.9万元。比2022年预算数无变化。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2022年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置。比2022年减少（增减）0万元，较上年无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费0.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2022年减少（增加）0万元，较上年下降（增长）0%。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

　　（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2022年减少（增加）0万元，较上年下降（增长）0%。与2022年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）行政（事业）机构运转经费

　　卫生健康委员会部门2023年行政（事业）机构运转经费支出预算52.78万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加3.99万元，增长8.17%，主要原因：增加计划生育指导站预算。

　　（二）政府采购支出情况

　　2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　卫生健康委员会部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为16780.15万元，其中人员经费支出5257.78万元，公用经费支出390.84万元，项目支出11131.53万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　2022年年末，卫生健康委员会部门固定资产总额99966.1万元，其中，房屋建筑物27564.9万元，车辆548.01万元。共有车辆41辆，其中：一般公务用车6辆，救护车35辆，单价值50万元以上通用设备128台（套），单位价值100万元以上专用设备111台（套）。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我部门负责管理的专项转移支付项目共有11项。主要是：基本公共卫生服务项目5457万元、基本药物补助项目1312万元、医疗机构能力建设项目200万元、公立医院综合改革项目185.6万元、重大传染病项目259.7万元、中医药事业传承与发展项目126.5万元、卫生健康人才培养项目13.68万元、慢性病防控项目50万元、婚前保健项目104.3万元、两癌两筛项目104万元、计划生育家庭医疗保险费320万元、计划生育奖励扶持168万元、计划生育奖扶特扶262.4万元等；我部门将按照《中华人民共和国预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

　　（六）关于预算部门构成说明

　　2023年，我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

　　附件：卫生健康委员会部门2023年度部门预算表

卫生健康委员会部门2023年度部门预算表.xlsx