夏邑县人民政府

孔祖中等专业学校 2023 年度单位预算

二○二三年六月

目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 孔祖中等专业学校 2023 年单位预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件：孔祖中等专业学校 2023 年度单位预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度单位预算项目绩效目标表

十三、2023 年国有资本经营支出预算表

第一部分

孔祖中等专业学校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孔祖中等专业学校内设机构八个处室：办公室、教务处、

政教处、督导办公室、总务办公室、财务室、就业办、招生办。

（二）单位职责

1.贯彻执行国家和省、市、县关于教育工作的法律法规及 方针政策，研究拟订孔祖中专教育工作规范性文件并监督实

施。

2.负责全校教育基本信息的统计、分析和发布；推进全校

教育公共服务改革，促进多元化服务体系建设。

3.负责本单位教育经费的统筹管理，参与拟订数育经费筹 措、拨款、基建投资的政策；负责统计全校教育经费投入情况

及学生资助工作。

4.培养多元化人才，促进就业创业。

5.提升职业教育的社会影响力，促进职业教育持续发展。

6.承办夏邑县教育体育局的其他事项。

二、孔祖中等专业学校预算单位构成

本单位预算仅为孔祖中等专业学校本级，无下属机构。

第二部分

孔祖中等专业学校 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孔祖中等专业学校 2023 年收入总计 3963.24 万元，支出 总计 3963.24 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1230.07

万元，增长 45%。主要原因是人员增加。

二、收入预算总体情况说明

孔祖中等专业学校 2023 年收入合计 3963.24 万元，其中： 一般公共预算收入 3963.24 万元;政府性基金预算收入 0 万

元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孔祖中等专业学校 2023 年支出合计 3963.24 万元，其中： 基本支出 2713.24 万元， 占 68.5%；项目支出 1250.00 万元，

占 31.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孔祖 中 等 专 业 学 校 2023 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 3963.24 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比， 一般公共预算收支预算增加 1230.07 万元，增长 45%，主要原

因：人员增加；政府性基金收支预算与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孔祖中等专业学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3963.24 万元。主要用于以下方面：教育支出 3293.19 万元，

占 83.1%；社会保障和就业支出 377.44 万元，占 9.52%；卫生

健康支出 113.65 万元，占 2.87%；住房保障支出 178.96 万元，

占 4.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孔祖 中 等 专 业 学 校 2023 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 2713.24 万元，其中：人员经费 2653.53 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、对个人及家庭补助；公用经费 59.71 万元，主要

包括：取暖费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孔祖中等专业学校 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，

与上年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，三公经费主要用途与上

年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年相比无变化。

其中公务车辆购置费0万元，与上年相比无变化。公务用

车运行维护费0万元，与上年相比无变化。

（三）公务接待费0万元，与上年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

我单位2023年没有行政（事业）机构运转经费支出，与上

年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

孔祖中等专业学校 2023 年预算项目均按要求编制了绩效 目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会 经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年， 我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3963.24 万元，其中人 员经费支出 2653.53 万元，公用经费支出 59.71 万元，项目

支出 1250 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，孔祖中等专业学校固定资产总额2875.59万 元，其中，房屋建筑物17万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其 中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用

设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所

取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部

分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公 ”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国( 境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政（事业） 机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 日常维修、 物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用

等支出。

附件：孔祖中等专业学校 2023 年度单位预算表

单位名称：

2023 年单位收支总体情况表

孔祖中等专业学校

预算 01 表

单位：万元

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：孔祖中等专业学校

预算 02 表

单位：万元