2023夏邑县第一小学预算公开(1)_预决算信息_财务信息_夏邑县第一小学_教育领域_企事业单位公开

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生效日期：	2023-12-20	废止日期：
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2023夏邑县第一小学预算公开(1)

来源：发布时间：2023-12-20 浏览次数：次【字体：小大】

夏邑县第一小学

2023年度单位预算

二○二三年六月

第一部分概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分夏邑县第一小学2023年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：夏邑县第一小学2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

十三、2023年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县第一小学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县第一小学内设机构4个，包括教务处、总务处、政教处、办公室。

（二）单位职责

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、小学学历教育，相关社会服务。

二、夏邑县第一小学预算单位构成

本单位预算仅为夏邑县第一小学本级，无下属机构。

第二部分

夏邑县第一小学2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县第一小学2023年收入总计1925.95万元，支出总计1925.95万元，与2022年相比，收、支总计各增加52.54万元，增长2.8%。主要原因：人员增资及五险一金调整。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县第一小学2023年收入合计1925.95万元，其中：一般公共预算收入1925.95万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县第一小学2023年支出合计1925.95万元，其中：基本支出1925.95万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县第一小学2023年一般公共预算收支预算1925.95万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加52.54万元，增长2.8%，主要原因：人员工资调标，社保缴费支出增加；政府性基金收支预算与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县第一小学2023年一般公共预算支出年初预算为1925.95万元。主要用于以下方面：教育支出1489.09万元，占77.32%；社会保障和就业支出225.85万元，占11.73%；卫生健康支出81.69万元，占4.24%；住房保障支出129.32万元，占6.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县第一小学2023年一般公共预算基本支出1925.95万元，其中：人员经费1830.36万元，主要包括：退休费、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费95.59万元，主要包括：物业管理费、取暖费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县第一小学2023年“三公”经费预算为0万元，与上年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置。与上年相比无变化。主要原因：无购置新车辆计划。公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比无变化。主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与上年相比无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

我单位2023年无行政（事业）机构运转经费支出，与上年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

我单位2023年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县第一小学2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1925.95万元，其中人员经费支出1830.36万元，公用经费支出95.59万元，项目支出0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县第一小学固定资产总额630.28万元，其中，房屋建筑物315.24万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县第一小学2023年度单位预算表

预算01表
2023年单位收支总体情况表
单位名称：夏邑县第一小学			单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,925.95	一、一般公共服务
其中：财政拨款	1,925.95	二、外交
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,489.09
五、事业收入		六、科学技术
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	225.85
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
九、其他收入		十、卫生健康	81.69
	十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等
		十六、商业服务业等
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	129.32
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算
		二十四、灾害防治及应急管理
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
		三十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		1,925.95	本年支出合计	1,925.95
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	1,925.95	支出总计	1,925.95

预算02表

2023年单位收入总体情况表

单位名称：夏邑县第一小学

单位：万元

单位代码

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

其中：财政拨款

合计

1,925.95

404

夏邑县教育体育局

1,925.95

404014

夏邑县第一小学

1,925.95

预算03表
2023年单位支出总体情况表
单位名称：夏邑县第一小学													单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
科目编码						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款					小计	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	其他运转类	特定目标类	商品和服务支出	资本性支出
						合计	1,925.95	1,925.95	1,815.78	14.58	95.59
			404	夏邑县教育体育局	1,925.95	1,925.95	1,815.78	14.58	95.59
205	02	02		小学教育	1,489.09	1,489.09	1,383.03	10.47	95.59
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.47	207.47	207.47
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.38	18.38	14.27	4.11
210	11	02		事业单位医疗	81.69	81.69	81.69
221	02	01		住房公积金	129.32	129.32	129.32

预算04表
2023年财政拨款收支总体情况表
单位名称：夏邑县第一小学							单位：万元
收入		支出
项目	金　额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
项目	金　额	项目	合计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
一、本年收入	1,925.95	一、本年支出	1,925.95	1,925.95	1,925.95
（一）一般公共预算拨款	1,925.95	（一）一般公共服务支出
其中：财政拨款	1,925.95	（二）外交支出
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	1,489.09	1,489.09	1,489.09
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	225.85	225.85	225.85
		（九）医疗卫生与计划生育支出
		（十）卫生健康支出	81.69	81.69	81.69
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区事务支出
		（十三）农林水事务支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	129.32	129.32	129.32
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算
		（二十四）灾害防治及应急管理
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入合计：	1,925.95	支出合计	1,925.95	1,925.95	1,925.95

预算05表
2023年一般公共预算支出情况表
单位名称：夏邑县第一小学													单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
科目编码						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款					小计	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	其他运转类	特定目标类	商品和服务支出	资本性支出
						合计	1,925.95	1,925.95	1,815.78	14.58	95.59
			404	夏邑县教育体育局	1,925.95	1,925.95	1,815.78	14.58	95.59
205	02	02		小学教育	1,489.09	1,489.09	1,383.03	10.47	95.59
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.47	207.47	207.47
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.38	18.38	14.27	4.11
210	11	02		事业单位医疗	81.69	81.69	81.69
221	02	01		住房公积金	129.32	129.32	129.32
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表
2023年一般公共预算基本支出表
单位名称：夏邑县第一小学						单位：万元
单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出
科目编码		科目名称		科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,925.95	1,830.36	95.59
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,167.03	1,167.03
30302	退休费	50905	离退休费	10.47	10.47
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216.00	216.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	47.36		47.36
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	48.23		48.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207.47	207.47
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.27	14.27
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.11	4.11
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81.69	81.69
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129.32	129.32

预算07表
2023年支出经济分类汇总表
单位名称：夏邑县第一小学									单位：万元
单位预算经济分类			政府预算经济分类						总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类			款						总计	科目名称	类		国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
									合计			政府性基金			1,925.95	1,925.95	1,925.95
404		夏邑县教育体育局				1,925.95	1,925.95	1,925.95
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,167.03	1,167.03	1,167.03
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.47	10.47	10.47
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	216.00	216.00	216.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	47.36	47.36	47.36
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	48.23	48.23	48.23
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	207.47	207.47	207.47
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.27	14.27	14.27
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.11	4.11	4.11
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	81.69	81.69	81.69
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	129.32	129.32	129.32

预算08表
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:夏邑县第一小学					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：夏邑县第一小学

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

注：我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算10表

2023年项目支出表

单位名称：夏邑县第一小学

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

注：我单位2023年没有安排项目支出。

预算11表
单位整体绩效目标表
（2023年度）
单位名称：		夏邑县第一小学
年度履职目标	严格执行相关政策，科学合理预算编制，减少结余资金，优化预算执行。充分保障单位日常运转，落实相关保障措施。
年度主要任务	任务名称		主要内容
年度主要任务	巩固城乡义务教育经费保障机制		通过经费保障机制，规范、合理使用资金，确保补助资金能够保证学校正常运转。
	单位预算总额 (万元)		1925.95
	1、资金来源： (1) 政府预算资金		1925.95
预算情况	(2) 财政专户管理资金
	(3) 单位资金
	2、资金结构： (1) 基本支出		1925.95
	(2) 项目支出
一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	完成年度履职目标
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	完成工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	绩效批标合理性
		预算编制完整性	完整	单位所有收入和支出支全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率= (单位承担的资金数/单位参与分配资金总数) × 100%。
		预算执行率	100%	预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。
		预算调整率	≤20%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数×100%。
		结转结余率	0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 *100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。
	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。
		绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/单位项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%。
投入管理指标		单位绩效评价完成率	100%	单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%。
	绩效管理	评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
	重点工作任务完成	完成率	≥99%	重点工作任务完成从完成率进行考核。
产出指标	履职目标实现	履职指标实现率	≥99%	履职目标实现主要从年度履职指标实现率进行考核。
	履职效益	可持续影响效益	≥98%	是否有健全的师资队伍建设机制和健全的教学组织管理制度。
效益指标	满意度	学生和教师的满意度	≥96%	发放调查问卷，对学校本年度各项工作的综合满意度。

预算12表

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：夏邑县第一小学

单位：万元

单位编码（项目编码）

项目单位（项目名称）

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标

产出指标

效益指标

满意度指标

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

预算13表

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：夏邑县第一小学

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

注：我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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