夏邑县人民政府

目　录

第一部分 夏邑县扶贫开发办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 夏邑县扶贫开发办公室2018年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：夏邑县扶贫开发办公室2018年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购信息表

十、预算绩效情况表

十一、国有资产占用使用情况表

十二、专项转移支付申报公开表

十三、国有资本经营预算表

第一部分

夏邑县扶贫开发办公室概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实党和政府扶贫开发政策，研究制定全县扶贫开发的政策、措施，并负责组织实施和监督检查。

2.研究和制定全县扶贫开发总体规划和年度计划，并负责组织实施，指导贫困乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

3.按照国家、省、市、县关于各种扶贫资金、物资的管理使用办法，管好用好扶贫资金和物资，并监督检查使用情况。

4.会同有关部门共同规划、设计、论证、筛选扶贫开发项目，同时，做好项目实施中的组织、协调工作。

5.按照县委、县政府的统一部署，组织协调社会扶贫济困、部门对口帮扶工作，负责县内外社会各界捐赠的扶贫资金、物资的管理使用。

二、机构设置情况

夏邑县扶贫开发办公室为全供事业单位设有主任一名，副主任两名，在职工作人员共48人。单位人员编制共计15名，其中；在职职工48人，离退休人员8人。

纳入本部门2018年度部门预算编制范围的仅为夏邑县扶贫开发办公室本身，无二级机构。

 

第二部分

夏邑县扶贫开发办公室2018年度部门预算情况说明

一、预算收支增加变化情况说明
2018年收入预算280.12万元，其中财政拨款280.12万元，较上年增长17.02万元，纳入预算管理的行政事业性收费0万元。2018年支出预算280.12万元，项目支出0万元,较上年增长17.02万元。主要原因是：2017年底调资，致使2018年人员工资及社会保障缴费等预算增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2018年财政拨款安排夏邑县农业综合开发（扶贫开发）办公室运行经费预算280.12万元，其中工资福利支出271.6万元，对个人和家庭的补助支出0.64万元，商品服务支出7.88万元。

三、“三公”经费增减变化原因说明

2018年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元；2017年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元，2018年三公经费预算无增减变化。

四、政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算为0万元。

五、国有资产占用情况说明

河南省商丘市夏邑县扶贫开发办公室共有一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、重点项目预算绩效情况说明

2018年度本部门暂未编制重点项目预算的绩效目标。

第三部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：夏邑县扶贫开发办公室2018年度部门预算表