夏邑县人民政府

目　录

第一部分 夏邑县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 夏邑县交通运输局2018年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：夏邑县交通运输局2018年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购信息表

十、预算绩效情况表

十一、国有资产占用使用情况表

十二、专项转移支付申报公开表

十三、国有资本经营预算表

第一部分

夏邑县交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省市有关交通运输工作的法律、法规和方针政策，承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织实施全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定全县公路、水路、城市公共交通等行业规划、政策并监督实施，参与拟订全县地方铁路、民航产业发展规划；指导全县境内公路路政执法及管理工作；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路、城市公共交通运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路、城市公共交通运输有关政策和运营规范并监督实施；指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上实施检验、登记和防止污染，船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、省、市、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审核上报或审批核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；监督实施公路、水路有关规费政策。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护工作。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况
        夏邑县交通运输局无二级机构，单位人员编制共计20名，其中，行政、参公及工勤编制20人；在职职工31人，离退休人员17人。

纳入本部门2018年预算编制范围的单位仅为夏邑县交通局本级预算，无二级机构。

第二部分

夏邑县交通运输局2018年度部门预算情况说明

一、预算收支增加变化情况说明
       2018年收入预算245.6万元，其中财政拨款245.6万元，较2017年203万元增加42.6万元；2018年支出预算245.6万元，较2017年203万元增加42.6万元，2018年预算增加主要是由于工资调标，人员经费增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2018年财政拨款安排机关运行经费预算245.6万元，其中工资福利支出220.5万元，对个人和家庭的补助支出5.8万元，商品服务支出19.3万元。

三、“三公”经费增减变化原因说明

2018年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元；2017年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元，2018年三公经费预算无增减变化。

四、政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算为0万元。

五、国有资产占用情况说明

       夏邑县交通运输局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、重点项目预算绩效情况说明

2018年度本部门暂未编制重点项目预算的绩效目标。

第三部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       附件：夏邑县交通运输局2018年度部门预算表