夏邑县人民政府

目　录

第一部分夏邑县劳动和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 夏邑县劳动和社会保障局2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：夏邑县劳动和社会保障局2018年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购信息表

十、预算绩效情况表

十一、国有资产占用使用情况表

十二、专项转移支付申报公开表

十三、国有资本经营预算表

第一部分

夏邑县劳动和社会保障局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家劳动和社会保障工作的基本方针、政策及劳动和社会保障制度改革总体方案；拟定全县养老、失业、医疗、工伤、生育等五大社会保险的基本政策、基本标准并组织实施和监督检查；负责全县劳动争议和仲裁工作，会同有关部门处理与劳动争议有关的上访、罢工和突发事件；贯彻劳动关系调整原则、法律和政策，依法行使劳动保障监督检查权；拟定全县企业职工工资的宏观调控政策和措施及工资确定办法；规划、指导劳动力市场的发展，组织建立、健全就业服务体系，拟定企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的规则、政策；负责组织实施国家职业资格证书制度。

二、机构设置情况

夏邑县劳动和社会保障局有二级机构4个。单位人员编制共计290名，其中，行政、参公及工勤编制20人；在职职工342人，离退休人员246人。

本部门预算为汇总预算，夏邑县劳动和社会保障局有一级预算单位1个，二级机构4个。纳入本部门2018年度部门预算编报范围的单位如下：

1、夏邑县劳动和社会保障局本级

2、夏邑县机关事业养老保险所

3、夏邑县社会医疗保险中心

4、夏邑县城乡居民养老保险管理中心

5、夏邑县城乡居民医疗保险中心

第二部分

夏邑县劳动和社会保障局2018年度部门预算情况说明

一、预算收支增加变化情况说明
       2018年收入预算2141万元，其中财政拨款2141万元，较上年增长8%，纳入预算管理的行政事业性收费0万元。2018年支出预算2141万元，较上年增长8%。主要原因：工资调标，2018年在职人员工资福利有所增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2018年财政拨款安排机关运行经费预算1882.7万元，其中工资福利支出1805.8万元，对个人和家庭的补助支出6万元，商品服务支出70.9万元。

三、“三公”经费增减变化原因说明

2018年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元；2017年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元，2018年三公经费预算无增减变化。

四、政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算为0万元。

五、国有资产占用情况说明

       夏邑县劳动和社会保障局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、重点项目预算绩效情况说明

2018年度本部门暂未编制重点项目预算的绩效目标。

第三部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       附件：夏邑县劳动和社会保障局2018年度部门预算表