夏邑县人民政府

目　录

第一部分 夏邑县农机局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 夏邑县农机局2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：夏邑县农机局2018年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购信息表

十、预算绩效情况表

十一、国有资产占用使用情况表

十二、专项转移支付申报公开表

十三、国有资本经营预算表

第一部分

夏邑县农机局概况

一、部门主要职责

夏邑县农机局是县政府主管全县农业机械化工作的职能部门，主要职责是：

1、贯彻党和国家关于发展经济和农业机械化的方针。政策、法令、法规；规划、管理各乡（镇）及有关部门和个体农机经营服务活动；指导农机协会、学会及乡镇农机管理服务站的业务开展工作。

2、制定我县农业机械化设施农业工程中、长期发展战略规划，确定年度的发展目标，计划并组织实施。

3、参与研究制定农业机械化方面的宏观调控政策，制定农业机械化管理制度、标准方法，并监督实施。

4、负责拖拉机、农用运输机械和其他农用机械的安全监督管理；负责农业机械安全技术检验、年度审验，驾驶操作、人员考核、核发牌证，安全检查、安全教育和农业机械事故的调查处理、指导协调农用拖拉机、农用运输机械的道路交通管理工作。

5、负责农业机械化科学技术研究、技术鉴定、技术推广工作，指导农机服务体系建设和农机信息网络建设，负责农机承认教育管理，及全县农业机械供应工作。

6、指导农机管理系统的财务工作，制定财务制度，负责本系统内部审计、统计工作、专项资金的分配管理工作；归口管理直属单位的事业费、基本投资等管理工作。

7、承办县政府其他工作。

二、机构设置情况

本部门预算为汇总预算，河南省商丘市夏邑县农机局有二级机构3个。纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1.夏邑县农机监理站

2.夏邑县农机推广站

3.夏邑县农业机械学校

单位人员编制共计77名，其中；在职职工146人，离退休人员38人。

第二部分

夏邑县农机局2018年度部门预算情况说明

一、预算收支增加变化情况说明

2018年收入预算878.38万元，其中财政拨款878.38万元，较上年增长251.48万元，纳入预算管理的行政事业性收费0万元。2018年支出预算878.38万元，项目支出0万元。主要原因是：县级人员工资及社会保障缴费增加、新增加全供人员经费列入部门预算等。

二、机关运行经费安排情况说明

2018年财政拨款安排夏邑县农机局运行经费预算878.38万元，其中工资福利支出666.5万元，对个人和家庭的补助支出16万元，商品服务支出195.88万元。

三、“三公”经费增减变化原因说明

2018年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元；2017年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元，2018年三公经费预算无增减变化。

四、政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算为0万元。

五、国有资产占用情况说明

夏邑县农机局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、重点项目预算绩效情况说明

2018年度本部门暂未编制重点项目预算的绩效目标。

第三部分

名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       附件：夏邑县农机局2018年度部门预算表