夏邑县人民政府

目　录

第一部分 夏邑县人口和计划生育委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分夏邑县人口和计划生育委员会2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：夏邑县人口和计划生育委员会2018年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购信息表

十、预算绩效情况表

十一、国有资产占用使用情况表

十二、专项转移支付申报公开表

十三、国有资本经营预算表

第一部分

夏邑县人口和计划生育委员会概况

 一、部门主要职责

（一）研究全县人口发展战略，拟订人口发展规划草案，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（二）负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口与计划生育方针政策在相关社会、经济政策中的衔接配合。会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

（三）负责实施全县人口和计划生育中长期规划、事业发展规划和年度计划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和平估，稳定低生育水平。

(四)负责贯彻实施国家、省、市人口和计划生育工作的法律、法规和政策，提出完善人口和计划生育政策措施。

编制20人，实有21人，供给21人，离退休人员22人。

二、机构设置情况

夏邑县人口和计划生育委员会设8个 内设机构，分别为办公室、政策法规股、发展规划与信息股、宣传教育股、科学技术服务股、流动人口服务管理股、人事股、财政审计股；2个二级机构，分别为计划生育服务站、计划生育药具站。

本部门预算为汇总预算，包含二级机构2个，纳入夏邑县人口和计划生育委员会2018年度部门预算编制范围的单位包括：

1、夏邑县人口和计划生育委员会单位本级；

2、夏邑县计划生育服务

3、夏邑县计划生育药具站

第二部分

夏邑县人口和计划生育委员会2018年度部门预算情况说明

一、预算收支增加变化情况说明

2018年收入预算1739.5万元，其中财政拨款1739.5万元，较2017年154.3万元增长1585.2万元；2018年支出预算1739.5万元，较2017年154.3万元增长1585.2万元，2018年预算增加一是由于2017年人员工资调标，人员工资福利支出相应增加，二是2017年没有财政供给事业编制人员全额供给，相应的工资福利、养老保险、医疗保险等工资福利支出增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2018年财政拨款安排人口和计划生育委员会机关运行经费预算1359.5万元，其中工资福利支出1320.6万元，对个人和家庭的补助支出6.1万元，商品服务支出32.8万元。

三、“三公”经费增减变化原因说明

2018年三公经费支出预算0.9万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费0.9万元；2017年三公经费支出预算0.9万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费0.9万元，2018年三公经费预算无增减变化。

四、政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算为0万元。

五、国有资产占用情况说明

河南省商丘市夏邑县人口和计划生育委员会共有一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、重点项目预算绩效情况说明

2018年度本部门暂未编制重点项目预算的绩效目标。

第三部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：夏邑县人口和计划生育委员会2018年度部门预算表