夏邑县人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

　　2020年6月10日县第十五届人民代表大会第四次会议批准了我县2020年度财政收支预算草案。根据《中华人民共和国预算法》相关规定，现提出我县2020年县级预算调整方案，请予审议并批准。

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）收入调整。2020年全县一般公共预算收入年初安排105000万元，因新冠肺炎疫情和国家减税降费政策实施等因素对财政收入的影响，拟调减2000万元，调整后一般公共预算收入为103000万元。县本级一般公共预算收入年初安排93490万元，调整后一般公共预算收入为91490万元。其中：增值税减少500万元，调整后预算数为14085万元，罚没收入减少1500万元，调整后预算数为4200万元。

　　（二）支出调整。2020年全县一般公共预算支出年初安排456664万元。按现行体制算账，预算执行中，上级补助收入新增125444万元，一般债券转贷收入新增3620万元，抗疫特别国债新增3889万元，调入资金17000万元，上解支出增加6971万元，地方政府一般债务还本支出增加646万元，增减相抵后，调增支出预算142336万元，调整后的支出预算为599000万元。

　　2020年县本级一般公共预算支出年初安排437664万元。县本级调整后的支出预算为581226万元。支出预算主要调整情况如下：

　　1、一般公共服务支出增加10283万元，调整后预算数为29719万元；

　　2、公共安全支出增加5753万元，调整后预算数为19417万元；

　　3、教育支出增加9029万元，调整后预算数为99246万元；

　　4、科学技术支出增加5576万元，调整后预算数为12684万元；

　　5、文化旅游体育与传媒支出增加2534万元，调整后预算数为3841万元；

　　6、社会保障和就业支出增加9603万元，调整后预算数为89532万元；

　　7、卫生健康支出增加13906万元，调整后预算数为97080万元；

　　8、节能环保支出增加12724万元，调整后预算数为19208万元；

　　9、城乡社区支出增加17509万元，调整后预算数为37861万元；

　　10、农林水支出增加42866万元，调整后预算数为102881万元；

　　11、交通运输支出增加10035万元，调整后预算数为21971万元；

　　12、资源勘探工业信息等支出增加6547万元，调整后预算数为10406万元；

　　13、商业服务业等支出增加2805万元，调整后预算数为3000万元;

　　14、自然资源海洋气象等支出增加4842万元，调整后预算数为7098万元；

　　15、住房保障支出增加2700万元，调整后预算数为16929万元；

　　16、粮油物资储备支出增加5197万元，调整后预算数为5500万元;

　　17、灾害防治及应急管理支出增加741万元，调整后预算数为1380万元；

　　18、预备费安排10500万元，主要用于社会保障和就业、卫生健康、扶贫、棚户区改造及城市建设等相关支出，分别调增相关支出科目；

　　19、债务付息支出增加289万元，调整后预算数为2384万元。

　　（三）新增转移支付补助安排情况

　　截至目前，上级财政追加转移支付补助125444万元。按上级文件要求重点用于保障工资发放、基本公共服务、改善民生等方面，优先确保“三保”基本支出需求。主要情况如下：

　　1、一般公共服务支出安排10283万元，主要是机构运转、工资经费、审计和市场监管等专项经费；

　　2、公共安全支出安排5753万元，主要是政法纪检监察转移支付资金、弱势群体法律援助和“一村一警”补助；

　　3、教育支出安排7463万元，主要是教育现化化推进工程中央基建投资、农村中小学教师周转宿舍建设、义务教育经费保障、职业教育发展专项、助学金和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助；

　　4、科学技术支出安排2750万元，主要是企业技术创新引导专项、先进制造业发展专项和科技创新体系建设专项；

　　5、文化旅游体育与传媒支出安排775万元，主要是地方公共文化服务体系建设、文物保护和公共体育普及工程；

　　6、社会保障和就业支出安排9603万元，主要是困难群众救助补助、城乡居民基本养老保险补助、机关事业基本养老金水平补助、80岁以上老人高龄津贴、退役安置补助、残疾人“两项补贴”和优抚对象补助；

　　7、卫生健康支出安排9334万元，主要是新冠肺炎疫情防控、基本公共卫生服务补助、卫生领域中央基建投资、重大传染病防控、城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助；

　　8、节能环保支出安排6254万元，主要是节能与新能源公交车运营补助、“双替代”供暖补助、生活垃圾填埋场整体运营费用、农村垃圾清扫清运费用和大气污染防治资金；

　　9、城乡社区支出安排12650万元，主要是县府路西延及华夏大道西延工程、市场街、新兴街、昌盛路等道路工程、印染产业生态自净区（木兰园）景观绿化工程等城市基础设施建设；

　　10、农林水支出安排36809万元，主要是扶贫支出、高标准农田建设、现代农业产业园奖补、林业专项资金、农村饮水工程维修养护、农村公益事业和农机购置补贴资金；

　　11、交通运输支出安排6813万元，主要是农村公路“百县通村入组”工程、农村公路危桥改造和安防工程、淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税补助资金；

　　12、商业服务业等支出安排2706万元，主要是电子商务进农村综合示范县补助和生猪调出大县奖励资金；

　　13、粮食物资储备支出安排5066万元，主要是粮食生产奖励和制种大县奖励。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　（一）政府性基金预算收入调整情况

　　县第十五届人民代表大会第四次会议批准的政府性基金预算收入是59850万元，拟调整为185749万元，调增125899万元。主要原因是：夏邑县安居置业有限公司、夏邑县鼎恒置业有限公司棚户区改造项目缴纳土地出让金25710万元；夏邑县建恒置业有限公司缴纳土地出让金24856万元；城乡建设用地增减挂钩结余指标交易价款22040万元；补充耕地指标交易20000万元。

　　（二）政府性基金预算支出调整情况

　　县第十五届人民代表大会第四次会议批准的政府性基金支出是63513万元，预算执行中，政府性基金收入新增125899万元，上级补助收入新增3994万元，专项债券转贷收入新增45700万元，抗疫特别国债转移支付收入新增18177万元，调出资金17000万元，上解支出60万元。增减相抵后，调增支出预算176710万元，调整后的支出预算为240223万元。

　　三、国有资本经营预算调整情况

　　新增国有资本经营上级补助收入7万元，为国有企业退休人员社会化管理补助资金，新增支出安排7万元，调整后，国有资本经营预算收支平衡。

　　四、政府债务限额及债券发行情况

　　2020年，省厅下达我县新增地方政府债务限额为67900万元，其中新增一般债务限额19000万元，新增专项债务限额48900万元。实际申请发行债券67220万元，其中：一般债券18320万元，专项债券48900万元。欧投林业项目680万元暂未提款。

　　新增一般债券包括：御道河公园建设项目5800万元，农村基础设施-通村、组硬化路建设项目8900万元，夏邑县8万亩高标准农田建设项目1000万元，夏邑县城区路网工程（一期）雪枫路东延建设项目2620万元。新增专项债券包括：夏邑县智慧城市融媒体中心项目3200万元，夏邑县第三人民医院整体搬迁建设项目20000万元，夏邑县人民医院区域医疗中心智慧医院信息平台建设工程1200万元，夏邑县郭楼、罗楼、肖河（肖河安置点、五里庙安置点）棚户区改造项目24500万元。

　　五、抗疫特别国债情况

　　2020年上级共下达我县抗疫特别国债资金22066万元。其中：夏邑县跨越大道至发电厂道路建设工程2400万元，夏邑县御道河公园西段项目7200万元，公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设2050万元，夏邑县智慧城市融媒体中心项目8116万元，省道S326线（夏邑南关-中峰西）公路大修工程1800万元，机关事业养老保险缺口财政补贴500万元。

　　主任、副主任、各位委员，2020年财政改革发展的任务繁重而艰巨，收支矛盾突出，我们决心在县委的正确领导下，在县人大、政协的大力支持与监督下，勇于担当、凝心聚力、锐意进取，充分发挥财政职能作用，为推进我县经济社会高质量发展作出新的贡献。

　　以上报告，请予审议。