夏邑县人民政府

主任、副主任、各位委员：

2019年4月24日县第十五届人民代表大会第三次会议批准了我县2019年度财政收支预算草案。根据《中华人民共和国预算法》相关规定，现提出我县2019年县级预算调整方案，请予审议并批准。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算支出调整情况

2019年全县一般公共预算支出年初安排418709万元。预算执行中，上级财政追加我县一般性转移支付补助70701万元，专项转移支付补助34495万元，地方政府一般债券转贷收入600万元，调入资金37846万元。据此，调增支出预算143642万元，调整后的支出预算为562351万元。

2019年县本级一般公共预算支出年初安排399709万元。县本级调整后的支出预算为543351万元。支出预算具体调整情况是：

1、一般公共服务支出增加9203万元，调整后预算数为28149万元；

2、国防支出增加37万元，调整后预算数为82万元；

3、公共安全支出增加7157万元，调整后预算数为20633万元；

4、教育支出增加6888万元，调整后预算数为91613万元；

5、科学技术支出增加4932万元，调整后预算数为11327万元；

6、文化旅游体育与传媒支出增加2484万元，调整后预算数为3750万元；

7、社会保障和就业支出增加3491万元，调整后预算数为73064万元；

8、卫生健康支出增加15420万元，调整后预算数为88414万元；

9、节能环保支出增加14037万元，调整后预算数为18558万元；

10、城乡社区支出增加42281万元，调整后预算数为57084万元；

11、农林水支出增加50727万元，调整后预算数为96641万元；

12、交通运输支出增加8947万元，调整后预算数为20643万元；

13、商业服务业等支出增加1488万元，调整后预算数为1660万元;

14、自然资源海洋气象等支出增加3339万元，调整后预算数为4806万元；

15、住房保障支出减少8462万元，调整后预算数为16973万元；

16、粮油物资储备支出增加2574万元，调整后预算数为2885万元;

17、灾害防治及应急管理支出增加103万元，调整后预算数为639万元；

18、预备费安排10500万元，主要用于公共安全、教育、卫生健康及城市建设支出，分别调增相关支出科目；

19、债务付息支出增加64万元，调整后预算数为2144万元；

20、其他支出减少10568万元，调整后预算数为786万元，为科目调剂。

（二）新增转移支付补助安排情况

截至目前，上级财政追加一般性转移支付补助70701万元，专项转移支付补助34495万元。按上级文件要求一般性转移支付重点用于保障工资发放、基本公共服务、改善民生等方面，优先确保“三保”基本支出需求，据此增加相关支出科目；专项转移支付补助，按上级文件要求相应增加有关支出科目，主要安排如下：

1、一般公共服务支出安排9203万元，主要是高校毕业生“三支一扶”补助资金和审计、市场监管等专项经费以及相关部门工资经费；

2、国防支出安排37万元，为民兵训练补助经费；

3、公共安全支出安排4112万元，主要是政法基础设施建设资金（产业集聚区派出所和北岭镇派出所）及政法经费保障资金；

4、教育支出安排4948万元，主要是校舍维修、两免一补和建档立卡贫困家庭学生补助、义务教育阶段乡村教师补助、班主任津贴、教龄津贴以及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助；

5、科学技术支出安排2736万元，主要是企业技术创新引导专项、智能制造先进单位和企业市级奖励资金；

6、文化旅游体育与传媒支出安排2484万元，主要是地方公共文化服务体系建设和文物保护经费；

7、社会保障和就业支出安排2334万元，主要是80岁以上老人高龄津贴、退役安置补助、残疾人“两项补贴”和优抚对象补助；

8、卫生健康支出安排14380万元，主要用于全民健康保障工程中央基建投资、重大传染病防控、城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助；

9、节能环保支出安排9824万元，主要是新能源公交车运营补助、“双替代”供暖补助、生活垃圾填埋场整体运营费用和农村垃圾清扫清运费用；

10、城乡社区支出安排13850万元，主要用于雪枫路升级改造、诚隆世贸商城市政循环工程、步行街改造以及中和街改造工程等城市基础设施建设；

11、农林水支出安排38704万元，主要用于农业生产发展中央基建投资、“厕所革命”整村推进、农田建设、重点中型灌区节水配套改造及河塘清淤等水利工程设施维修养护、扶贫支出和农村公益事业；

12、交通运输支出安排3478万元，主要是普通国、省道改造项目补助和通村公路建设资金；

13、商业服务业等支出安排1488万元，主要是电子商务进农村、省级高成长服务业专项引导资金和生猪调出大县奖励资金；

14、自然资源海洋气象等支出安排3339万元，主要是基本农田保护保障体系建设、农村房屋不动产登记项目和国土调查经费；

15、住房保障支出减少8462万元，为科目调剂；

16、粮食物资储备支出安排2574万元，主要是粮食生产奖励；

17、灾害防治及应急管理支出安排103万元；

18、债务付息支出安排64万元，为债务转贷付息。

（三）地方政府债券转贷收入安排情况

2019年，省政府批准我县新增一般债券债务限额600万元，实际申请使用一般债券资金600万元，全部用于夏邑县印染产业生态自净区（木兰园）景观绿化工程。夏邑县印染产业生态自净区（木兰园）景观绿化工程为净化水质和道路绿化建设工程，总投资3500万元，主要是改善城市生活居住条件，保护生态环境。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况

县第十五届人民代表大会第三次会议批准的政府性基金收入是50000万元，拟调整为119754万元，调增69754万元，主要原因是：和谐大道两侧土地价值增高，商丘万景房地产开发有限公司创下地价拍卖新高229万元/亩，同时带动周边地块均价攀升，达到180万元/亩；仅商丘万景房地产开发有限公司、商丘绿实置业有限公司、河南天龙湖实业有限公司三家公司就完成国有土地使用权出让收入3.69亿元。夏邑县鼎恒置业有限公司办理2018年棚户区改造项目土地手续完成国有土地使用权出让收入1.9亿元。城乡建设用地增减挂钩节余指标市内交易收入是6734万元。

(二）政府性基金预算支出调整情况

县第十五届人民代表大会第三次会议批准的政府性基金支出是52468万元，预算执行中，上级下达专项转移支付是1276万元，政府性基金收入预算调增69754万元，调出资金37846万元。据此，新增支出预算33184万元，调整后的支出预算为85652万元。收支相抵，结余为零。

主任、副主任、各位委员，今年我县的财政形势非常严峻，收支矛盾突出。但我们相信，有县委县政府的坚强领导，县人大、县政协的大力支持与监督，我县财政形势将会逐步向好转变。财政部门也将继续努力，为我县经济社会又好又快发展贡献力量。

以上报告，请予审议。

附表1：2019年县本级一般公共预算支出调整情况表

附表2：2019年政府性基金预算收入调整情况表

附表3：2019年政府性基金预算支出调整情况表
附表1

2019年县本级一般公共预算支出调整情况表

单位:万元

附表2

2019年政府性基金预算收入调整情况表

单位:万元  

附表3

2019年政府性基金预算支出调整情况表

单位:万元