夏邑县人民政府

 县十四届人大一次

会议文件（三）

 

关于夏邑县2011年财政预算执行情况

和2012年财政预算（草案）的报告

─ 2012年4月22日在县十四届人大一次会议上

夏邑县财政局局长   贾心壮

 

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告夏邑县2011年财政预算执行情况，提出2012年财政预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2011年全县财政预算执行情况

2011年，面对复杂多变的经济环境，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，财政工作以科学发展观为统领，以“三治三提”活动为契机，紧紧围绕全县中心工作任务，认真落实积极的财政政策，努力探索和掌握财政工作规律，不断创新理财思路，站位全局、拉高标杆、加压奋进、有效作为，全年预算执行情况较好，促进了经济平稳较快发展，进一步保障和改善了民生。

2011年，全县财政一般预算收入完成25388万元，完成年预算的137.2%，增长59%。全县财政一般预算支出完成230369万元，完成年调整预算的100%，增长27.1%。

2011年，全县基金预算收入累计完成30883万元，较同期30340万元增长1.8%，增收544万元。上级补助基金收入16305万元。全县基金预算支出累计完成47188万元，较同期33763万元增长39.8%，增支13425万元。

2011年，县本级预算执行情况是：县本级财政一般预算收入完成13555万元，较上年8533万元增长58.9%，增收5022万元。主要收入项目完成情况是： 

1、工商税收完成6837万元，较上年3117万元增长119.3%，增收3720万元;

2、契税完成3260万元，较上年1301万元增长150.5%，增收1959万元;

3、专项收入完成435万元，较上年191万元增长127.8%，增收244万元;

4、罚没收入及行政事业性收费完成2218万元，较上年3088万元下降28.2%，减收870万元；

5、其他收入完成805万元，较上年836万元下降3.7%，减收31万元。

2011年，县本级一般预算支出完成214158万元，占调整预算的100%，较上年168390万元增长27.2%。主要支出项目完成情况是：

1、一般公共服务支出14697万元，同比下降3.4%；

2、国防支出2万元，同比下降33.3%；

3、公共安全支出10241万元，同比增长61.4%；

4、教育支出65778万元，同比增长39%；

5、科学技术支出400万元，同比增长32%；

6、文化体育与传媒支出2407万元，同比增长27.2%；

7、社会保障与就业支出30063万元，同比增长18.5%；

8、医疗卫生支出31298万元，同比增长38.7%；

9、节能环保支出3050万元，同比增长48.1%；

10、城乡社区事务支出616万元，同比下降63.3%；

11、农林水事务支出26763万元，同比增长30.3%；

12、交通运输支出5895万元，同比增长27.6%；

13、资源勘探电力信息等事务支出1503万元，同比增长22.8%；

14、商业服务业等事务支出5393万元，同比下降21.3%；

15、金融监管支出126万元，同比下降13.7%；

16、国土资源气象等事务支出1068万元，同比增长4.5%；

17、住房保障支出13065万元，同比增长34.8%；

18、粮油物资储备管理事务支出1110万元，同比增长126.1%；

19、其他支出683万元，同比下降34.3%。

按照现行财政体制算账，县本级当年财力收入152580万元，上级追加专项支出59591万元，上年结余2041万元，地方政府债券转贷收入2100万元，当年财政总收入216312万元。当年财政总支出216184万元。当年收支相抵结余128万元。

2011年，县本级一般预算收入超收3750万元。主要安排情况是：公共安全支出685万元，教育支出1065万元，文化体育传媒支出295万元，节能环保支出161万元，农林水事务支出700万元，交通运输支出150万元，商业服务业支出395万元，国土资源气象等事务支出299万元。

自县十三届人民代表大会第一次会议以来，财税部门积极增收节支、开源节流，财政收支规模由小到大，财政实力由弱到强，财政管理由粗放到精细化、科学化。财政一般预算收入由2007年的8758万元增长至2011年的25388万元，年均增长23.7%。财政一般预算支出由2007年的86908万元增长至2011年的230369万元，年均增长21.5%。财政各项工作均迈上了一个新的台阶。

2011年，全县财税部门紧紧围绕县十三届人大五次会议确定的各项任务目标，继续遵循“保增长、保民生、保稳定”的财政工作原则，突出抓好了以下几个方面： 

（一）财政促进经济发展职能得到有效发挥。2011年，财政部门认真落实积极的财政政策，促进了经济又好又快地发展，奠定了财政又好又快发展的基础。突出表现在三个方面，第一，积极支持扩大投资和消费需求。2011年，共争取落实到位中央、省扩大内需投资项目11个，投资总额19300万元，最大限度地发挥财政支持经济的职能，增强了经济社会发展后劲。认真实施“家电下乡”“汽车摩托车下乡”工程，累计兑付补贴资金3908万元，促进了农村消费。第二，积极支持产业集聚区战略的实施。2011年，县财政在财力非常紧张的情况下，整合财政资金8300多万元，支持县产业聚集区基础设施的建设。县发展投资有限责任公司和县中小企业信用担保有限公司积极发挥投融资平台的作用，加大对企业的资金支持力度，县发展投资有限公司先后为8家企业投放借款8000万元，县中小企业信用担保有限公司对全县38家企业提供贷款担保总额8610万元。另外，财政部门积极落实有关政策，全力支持招商引资工作和重点工业项目建设，使工业经济对财税的贡献水平明显提高。第三，积极支持城市建设。累计统筹安排资金1.5亿元，加快城市基础设施建设，扩大投资需求，提升城市品位，优化经济发展环境。

（二）财政预算收支运行平稳。财政部门紧紧围绕年初工作任务，超前谋划，统筹运作，在做大做优财政“蛋糕”的同时，强化财政政策支撑和资金保障，确保了预算运行平稳。收入方面，加强与国税、地税、国土等部门的联系，实现信息与数据的交换与共享，形成组织收入的合力。健全税收征管机制，实现收入动态监管，堵塞各种漏洞，确保应收尽收。推行综合预算，将非税收入纳入部门预算编制范围，通过规范非税收入管理，进一步增强财政的调控和保障能力。以建设产业集聚区为契机，建立投融资平台，促进产业集聚区发展，培育发展前景广阔的龙头企业，壮大财源实力，支撑财政收入持续增长。认真研究上级政策，吃透精神，搞好分析研究，加强衔接联系，扩大信息渠道，掌握信息发布时机，全力做好资金和项目的争取工作，共争取到各类转移支付140249万元，弥补了财力不足。支出方面，坚持“一要吃饭，二要建设”的原则，进一步优化支出结构、整合财政资金、合理安排支出，保证了财政供给人员工资及津贴补贴每月按时发放，保证了县委县政府重大决策部署和省十大民生工程的实施，保证了教育、科技、农业、社保等法定增长和重点支出，保证了党政机关正常运转所必须的经费开支，保证经济社会发展中的大事、急事支出，把有限的资金花在刀刃上，促进了社会各项事业的快速发展。

（三）服务“三农”工作取得新进展。为落实好中央关于加强“三农”工作的重大决策，一方面，全力以赴兑现各项惠农补贴资金，拓宽农民增收渠道，让全县农民得到实实在在的利益。另一方面，千方百计加大支农投入，增强农业综合生产能力，促进现代农业发展，切实改善农村生产生活条件，进一步推动社会主义新农村建设。2011年，全县争取粮食直补、农资综合直补、良种补贴、农机具购置补贴等多项惠农补贴资金达1.29亿元，使惠民惠农政策进一步深入人心。其中：筹措兑付种粮补贴和综合直补资金10373万元，每亩补贴93.39元，累计补贴面积132.33万亩，有力调动了农民生产积极性。筹措拨付资金3363万元，发放良种补贴、小麦抗旱浇水补贴。筹措拨付资金3387万元，用于新改建县乡公路和通村公路。筹措拨付资金6228万元，加强农业水利基础设施建设。筹措拨付资金2822万元，完善村级经费保障机制。筹措拨付资金2902万元，认真做好农村“一事一议”奖补资金发放工作，支持302个农业农村项目建设。

（四）民生支出需求得到有力保障。紧紧围绕全县经济发展大局，把保障和改善民生作为公共财政的优先方面。加大社会保障和就业工作投入。筹措拨付资金1323万元，7885名农村五保户纳入财政供养。筹措拨付资金1055万元，47350名农村低保对象领取了农村低保金。筹措拨付资金5285万元，11986名城镇居民享受到城市低保。筹措拨付资金2065万元，解决社会群体再就业。筹措拨付担保基金300万元，发放小额担保贷款2325万元，支持了864人自主创业。支持教育事业发展。筹措拨付资金16955万元，继续实施“两免一补”和免除城市义务教育学杂费，惠及23万余名城乡中小学生。筹措拨付资金1484万元，加快实施中小学校舍安全工程，推进农村中小学布局调整。筹措拨付资金567万元，实施教师“特岗计划”，提升农村中小学师资水平。筹措拨付资金880万元，扩大中职免费政策实施范围，加快职教攻坚计划实施。支持医疗卫生事业发展。筹措拨付资金18983万元，进一步做好新型农村合作医疗工作。筹措拨付资金16843万元，保证行政和事业单位基本养老金及时发放，离休人员医疗费、护理费等待遇得到落实。筹措拨付资金10241万元，加大公共安全投入，提高政法机关执法办案经费保障水平，推进政法经费保障体制改革。

（五）财政科学化精细化管理水平不断提高。一是继续深化国库集中收付制度改革。全面清理整顿财政资金专户，严格规范财政资金专户管理。工资统发范围进一步扩大。二是继续完善部门预算编制改革。县本级一级部门全部编制了部门预算。三是加大政府采购及工程评审力度，提高资金使用效益。政府采购资金40405万元，节约5589万元，节支率达13.8%；审查工程预决算46项，审定造价28666万元，审减资金6390万元，审减率22.3%。四是国库集中支付中心进一步规范，服务质量和办事效率进一步提高。财政集中支付总额15.1亿元。五是认真履行会计监督审核职责，提高资金使用效益。审批和处置党政机关国有资产290多万元，上缴财政处置收入47万元。认真做好县党政机关公务用车问题专项治理工作，共清查登记车辆525辆，清理违规车辆59辆。六是非税收入“收支两条线”管理进一步规范。县本级非税收入征收完成4280万元。继续规范票据管理，落实“票款同行”制度。七是认真完善金财工程建设，做好信息化服务与业务工作的衔接，财政信息化建设得到进一步的有效规范。

2011年，我县财政预算运行平稳，体现了财政部门应对复杂形势、适应经济发展大局的能力，这是县委正确领导的结果，是县人大、县政协监督指导的结果，是各级各部门大力支持的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作还存在诸多困难和问题。一是财源建设和收入任务十分繁重，收入结构需要进一步优化。二是“保重点、保工资、保法定、保运转”等支出压力增大，收支矛盾仍然十分突出。三是全县人均财政收支水平仍很低，财力增长与经济社会发展需要相比，还存在着较大差距。四是落实中央、省市公共投资的地方配套资金，增加低收入群体收入，加强“三农”、教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生、保障性安居工程、节能减排等经济社会发展薄弱环节，都需要不断加大财政投入，且基数大、刚性强，财政保障压力十分巨大。这些问题，需要我们高度重视，认真研究，采取切实有效措施，努力加以解决。

二、2012年财政预算安排情况

2012年是全面落实“十二五”规划的关键之年，为确保本届政府财政收支目标的落实，根据省市财政工作会议和县三级干部会议精神，今年财政工作和预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，进一步改善县域经济环境，深化财税制度改革；进一步调整优化财政支出结构，切实保障和改善民生，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、节能环保的支持力度，促进经济增长、结构优化、区域协调和城乡统筹发展；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，继续从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益。

预算安排遵循的基本原则：

——把握财政调控重点。

——加快转变理财方式。

——更加注重改善民生。

——提升财政管理绩效。

按照上述指导思想，综合考虑经济社会发展形势和政策变化等因素，2012年全县财政一般预算收入计划安排29450万元，比上年增长16%。全县一般预算支出计划安排163105万元，同比增长15%。

按照现行财政体制算账，2012年县本级财力收入134621万元，上级追加专项支出12273万元。一般预算支出计划安排146894万元。具体支出项目安排情况是：

1、一般公共服务支出1345万元，同比增长8.2%；

2、公共安全支出4300万元，同比增长15.2%；

3、教育支出66110万元，同比增长15.7%；

4、科学技术支出310万元，同比增长15.5%；

5、文化体育与传媒支出1332万元，同比增长15.1%；

6、社会保障与就业支出24656万元，同比增长15.1%；

7、医疗卫生支出26518万元，同比增长15.5%；

8、节能环保支出420万元，同比增长15%；

9、城乡社区事务支出930万元，同比增长15.3％；

10、农林水事务支出14508万元，同比增长15.2%；

11、交通运输支出500万元，同比增长15.7%；

12、资源勘探电力信息等事务支出1580万元，同比增长10%；

13、商业服务业等事务支出197万元，同比增长11.6%；

14、金融监管等事务支出40万元，同比增长12.2%；

15、国土资源气象等事务支出264万元，同比增长15.7%；

16、住房保障支出950万元，同比增长8.2%；

17、粮油物资储备等事务支出180万元，同比增长13.9%；

18、预备费2050万元，同比增长6.2%；

19、其他支出704万元，同比增长5.9%。

三、2012年财政工作重点

2012年财政工作将紧紧围绕县委经济决策部署，紧紧围绕科学发展主题和转变经济发展方式主线，正确认识经济形势，保持清醒头脑，抓住关键问题，找准工作定位，全面推进各项工作。

（一）坚持不懈地抓好财政支持经济发展工作，夯实财政增长基础。一是支持重点税源企业加快发展。继续发挥中小企业信用担保公司和发展投资有限公司的作用，精心组织银企合作，解决企业融资难问题。加大各类专项资金争取及整合力度，采取财政贴息、以奖代补、融资引导等形式，专项用于支持重点税源企业发展，支持做大做强骨干企业。健全企业服务长效机制，加强与重点企业联系，加大财税政策宣传力度，帮助企业熟悉政策，更好地运用财政财务政策，支持企业加快发展。落实好各项税费优惠政策，加快涉企财政资金拨付，提升服务企业水平。二是支持产业集聚区建设。加大对产业集聚区基础设施项目建设支持力度，加快完善公共服务设施，提升载体功能。推动产业集聚区投融资平台与政策性担保机构整合与合作，提升贷款融资能力。加大对产业集聚区企业发展的支持力度，财政涉企专项资金，优先用于支持产业集聚区内企业。强化纺织、农副产品加工等主导产业培育，加快主导产业及关联配套项目向集聚区集中，促进产业集群发展。三是支持招商引资工作。安排专项经费，支持招商引资及项目建设，提高招商引资的针对性和实效性，使我县更好地承接发达地区的产业转移，特别是最大限度地扩张工业规模。此外，要充分发挥财税政策扶持和资金引导作用，支持扩大投资和消费需求；积极筹措安排资金，支持城市建设，优化经济发展环境。

（二）坚持不懈地抓好资金争取工作，增强经济社会发展后劲。充分利用夏邑县是河南省纺织基地、国家粮食核心主产区和革命老区优惠政策以及“省直管县”等特殊优势，争取上级更多的转移支付和专项资金支持，提升财政保障水平。在资金争取上：一是强化财政政策研究，研究透、争取够、使用足、落实好。2012年，国家继续实施积极的财政政策，中央补助继续向中西部倾斜，向“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等民生方面倾斜，这为我县争取更多的项目资金和财力性资金提供了重大机遇。二是强化部门协作配合，做好项目储备、筛选上报工作。主动加强相关部门信息交流，共同做好政策分析工作，共同搞好优势分析和项目论证，把宏观政策与具体项目相互对接，做实做优项目规划，并努力增强争取项目资金工作的前瞻性、时效性和有效性，为尽可能争取更多的项目资金奠定基础。三是强化工作目标责任，明确项目、资金，责任到人到位。要强化项目资金争取的基础性工作。一方面，优化收入结构，以争取更多的财力性补助资金。另一方面，调整财政支出结构，努力确保项目配套资金落实到位。

（三）坚持不懈地抓好财政收支管理工作，努力提高财政保障能力。一是狠抓财政收入组织工作。加强税收征管服务，增强收入组织合力，堵塞征管漏洞，切实做到依法征收、应收尽收，努力实现财政收入增长目标；规范各类非税收入管理，逐步将所有政府非税收入全部纳入预算管理。要强化收入分析，坚持财税联席会议制度，有针对性地解决收入征管工作存在的问题，加强收入薄弱环节征管。要强化税源监控，在经常性开展税源调查、摸清税源底数的前提下，加强对重点行业、重点企业和重点税种的监管，力争应收尽收。要强化非税收入征管，在收费项目、收费标准、收费票据上突出“规范”二字，严格收入稽查，确保收支两条线管理和预算管理到位。二是千方百计保障重点支出需要。要强化预算约束，加强对预算执行的动态监控，确保人代会批准的支出预算全面完成。要积极筹措资金，全力支持落实好“十大民生工程”，提高财政服务保障民生发展的能力和水平。要调整支出结构，压缩一般性支出，要牢固树立过紧日子思想，严肃财经纪律，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为。

（四）坚持不懈地抓好民生改善保障工作，促进构建和谐社会。一是调整好收入分配政策。筹措资金，落实义务教育学校、公共卫生和基层医疗卫生事业单位的各项改革。增加财政补助规模，提高城乡居民特别是企业退休人员、城乡低保、农村五保对象等中低收入者收入，切实减轻困难群众在教育、医疗、住房等方面的负担。二是积极支持就业创业。落实更加积极的就业政策，扩大鼓励创业的政策扶持范围。以服务产业转移为目的，加大财政扶持力度，支持实施职业教育攻坚计划和全民技能振兴工程，全面提升劳动者就业创业技能，增强承接产业转移竞争力。三是支持教育优先发展，大力支持实施学前教育三年行动计划，重点支持农村学前教育发展。巩固完善农村义务教育经费保障机制，推进农村义务教育薄弱学校改造，按照城镇化进程调整中小学校布局。促进普及高中阶段教育，继续加强职业教育基础能力建设，逐步实行中职教育免费制度。四是促进医疗卫生事业加快发展。积极推动各项基本医疗保险制度间的衔接，将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准提高到人均240元，并适当提高报销水平。全面推进基层医疗卫生机构综合改革和公立医院改革，将基本药物制度实施范围扩大到村卫生室，健全城乡公共卫生服务经费保障机制，加大医疗救助投入力度。五是健全社会保障体系。健全企业退休人员基本养老金、城乡居民低保、农村五保供养和优抚补助对象补助水平调整机制。继续提高企业退休人员基本养老金水平。将城乡低保财政补助标准分别提高20元和15元，农村五保集中和分散供养财政补助标准分别提高240元和180元，实时调整优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，健全失业保险制度，认真解决失地农民生活保障问题。六是大力推进保障性安居工程、文化工程等建设力度。要增加公共财政预算投入，按照规定渠道和标准足额筹集保障性住房资金，加大以奖代补的支持力度。深入实施政法经费保障体制改革，提高基层政法经费保障水平。大力支持文化产业发展，加快文化体制机制改革创新。

（五）坚持不懈地抓好财政服务“三农”工作，促进农村经济社会发展。一是支持巩固和提高粮食生产能力。围绕加快粮食核心区建设，以农田水利建设为重点，推进现代农业建设，夯实农业发展基础。继续落实好强农惠农政策，及时足额兑现各类补贴资金，保护和调动农民种粮积极性。抓住中央加快水利建设的重大机遇，积极争取资金和项目支持，增加财政资金投入规模，加快推进农田水利设施建设。大力支持中小河流治理工程建设。加快推进土地整理、农业综合开发高标准农田建设，提高农业综合生产能力。二是支持推进农业产业化发展和农业结构调整。以支持农业示范园区建设为重点，促进现代农业发展。统筹运用有关农业专项资金，围绕主导优势产业推动农业结构调整，加快特色优势农业发展，培育壮大龙头企业。落实农业保险保费补贴政策，增加保费补贴品种，提高农业生产抗风险能力。继续落实金融机构增加涉农贷款的奖励政策，促进贷款向农村倾斜。三是支持改善农村生产生活条件。深化农村综合改革和推动农村社会事业发展，完善村级组织运转经费保障机制。积极推进村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。积极支持农村道路、安全饮水、户用沼气建设，改善农民生产生活条件。加大扶贫开发力度，促进财政扶贫政策与农村最低生活保障制度有效衔接。

（六）坚持不懈地抓好财政管理改革工作，提高财政科学化精细化管理水平。一是完善财政体制改革。全面落实国家税制改革政策，进一步完善县乡财政体制；完善公共财政预算，全面提高政府性基金预算的规范性和透明度，健全预算编制制度，完善预算编制与预算执行、结余结转资金管理、行政事业单位资产管理有机结合的机制。健全预算支出执行管理制度，要建立规范的部门预算制度。国库集中收付制度尽快覆盖到所有预算单位，逐步推行公务卡制度。二是加强财政科学化精细化管理。深入开展财政法制宣传教育，规范财政执法行为。完善预算管理，规范预算编制程序，细化预算编制内容，完善重大项目预算事前评审机制，逐步将财政评审纳入预算管理环节，加强预算支出执行管理，狠抓项目前期准备工作，进一步清理整顿财政专户，扩大政府采购的范围和规模，积极稳妥开展国库现金管理。继续推动各项会计制度落实，提升会计行业管理水平。进一步加强乡镇财政建设，乡镇财政要对本级和上级财政安排资金以及其他部门、渠道下达的财政性资金，实行全面监管。积极推进预决算公开，加快财政管理信息化建设，推广实施新的非税收入征管系统，推进财政收支统计分析系统和惠民补贴资金“一卡通”系统的建设应用，强力推进基层财政信息化建设，强化信息安全保障。三是严格财政监督。牢固树立“大监督”理念，建立财政监督部门与预算管理部门之间工作协调机制和信息共享制度，提升财政监督合力。以收入和支出监督为重点，继续开展重大财税政策、重要项目资金实施情况专项检查，保障政策和项目有效落实。建立健全财政资金跟踪问效和绩效评价制度，建立完善财政监督信息披露和公告制度，扩大监督工作社会影响。建立、健全政府债务规模管理和风险预警机制，防范债务风险。

各位代表，2012年财政工作任务艰巨、责任重大。财政部门将以科学发展观为统领，认真落实县委决策部署，自觉接受县人大、县政协监督，强化责任、狠抓落实、讲究实效、务求突破，确保圆满完成全年各项工作目标，为建设富裕和谐美丽新夏邑做出新的更大贡献。