夏邑县人民政府

目　录

第一部分 中国共产党夏邑县委员会党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党夏邑县委员会党校2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：中国共产党夏邑县委员会党校2018年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购信息表

十、预算绩效情况表

十一、国有资产占用使用情况表

十二、专项转移支付申报公开表

十三、国有资本经营预算表

第一部分

中国共产党夏邑县委员会党校概况

一、部门主要职责

（一）根据县委、县政府对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我县党员领导干部、国家公务员、基层党支部书记和意识形态部门的领导干部及理论骨干。

（二）协同组织、人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，提出使用意见。

（三）研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的重要工作，对国内和我县的重大现实问题开展理论研讨，为教学和社会实践服务。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）根据上述职责，中共夏邑县委党校、夏邑县行政干部学校内设4个机构。

1、办公室

2、教务科

3、学员管理科

4、总务科

本部门无二级预算单位。

（二）人员构成情况

编制35，实有27人，供给27人，离退休人员19人。

（三）本部门预算仅为党校本级预算，无二级机构。

第二部分

中国共产党夏邑县委员会党校2018年度部门预算情况说明

一、预算收支增加变化情况说明
       2018年收入预算220.5万元，其中财政拨款220.5万元，较2017年197.1万元增加23.4万元；2018年支出预算220.5万元，其较2017年197.1万元增加23.4万元，2018年预算增长原因主要是2017年人员工资调标,养老保险、医疗保险等其他人员支出增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2018年财政拨款安排党校机关运行经费预算209.5万元，其中工资福利支出178.8万元，对个人和家庭的补助支出2.9万元，商品服务支出27.8万元。

三、“三公”经费增减变化原因说明

2018年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元；2017年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元，2018年三公经费预算无增减变化。

四、政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算为0万元。

五、国有资产占用情况说明

       夏邑县中共夏邑县委党校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、重点项目预算绩效情况说明

2018年度本部门暂未编制重点项目预算的绩效目标。

第三部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 中国共产党夏邑县委员会党校2018年度部门预算表