夏邑县人民政府

目　录

第一部分 夏邑县计划生育协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 夏邑县计划生育协会2018年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：夏邑县计划生育协会2018年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购信息表

十、预算绩效情况表

十一、国有资产占用使用情况表

十二、专项转移支付申报公开表

十三、国有资本经营预算表

第一部分

夏邑县计划生育协会概况

一、部门主要职责

1、发动会员带头实行计划生育，组织协会全体成员运用各自的特长，在计划生育这一社会系统工程中发挥积极作用；

2、宣传人口科学理论，宣传我国计划生育的方针、政策和法规，宣传避孕节育、优生优育等婚、育科学知识，引导和帮助群众实行计划生育；

3、全心全意为育龄群众实行计划生育，为优生优育提供各种服务，推动兴办人口福利事业和计划生育保险、储蓄事业，帮助育龄群众排忧解难，勤劳致富；

4、参与计划生育的民主管理、民主监督，听取和集中会员的意见和要求，维护会员和育龄群众实行计划生育的政治权益，发挥党和政府联系群众的桥梁、纽带作用；

5、积极开展国际交往，进行双边和多边的合作交流活动；

6、调查研究，组织培训，表彰先进，交流经验，搞好本协会的自身建设。

       二、机构设置

夏邑县计划生育协会机关事业编制五名，正科级单位。其中副会长兼秘书长一名（会长不占编制），无科室。

纳入2018年度部门预算编报范围的仅为夏邑县计划生育协会本级,无二级机构。

第二部分

夏邑县计划生育协会2018年度部门预算情况说明

一、预算收支增加变化情况说明
       2018年收入预算45.8万元，其中财政拨款45.8万元，较2017年52.12万元减少6.32，2018年支出预算45.8万元，较2017年52.12万元减少6.32，主要是由于新增退休人员，工资、津贴以及养老金相应减少，并调减经费。

二、机关运行经费安排情况说明

2018年财政拨款安排计生协机关运行经费预算29.8万元，其中工资福利支出24.1万元，对个人和家庭的补助支出0.8万元，商品服务支出4.9万元。

三、“三公”经费增减变化原因说明

2018年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元；2017年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元，2018年三公经费预算无增减变化。

四、政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算为0万元。

五、国有资产占用情况说明

       夏邑县计划生育协会共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、重点项目预算绩效情况说明

2018年度本部门暂未编制重点项目预算的绩效目标。

第三部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       附件：夏邑县计划生育协会2018年度部门预算表